8-(8152)-56-66-69
Интернет-приёмная
Скачать (200 Кб)Администрация
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11ноября 2013 г. п.г.т. Кильдинстрой № 121
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ, входящих в муниципальные программы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области”, постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой”, в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления, администрация городского поселения Кильдинстрой,
п о с т а н о в л я е т:
И.о. главы администрации
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области Т.В. Исакова
Утвержден
постановлением
администрации городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области
от 11.11.2013г. № 121
ПОРЯДОК
разработки, утверждения и реализации целевых программ, входящих в муниципальные программы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой
1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ, входящих в муниципальные программы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (далее - Порядок), устанавливает требования к содержанию, разработке, утверждению и реализации целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (далее - СБП), направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой .
1.2. Целевая программа (далее - ЦП) - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, направленных на решение задач, возложенных на СБП и обеспечивающих достижение одной из целей социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
Аналитическая целевая программа (далее - АЦП) - вид целевой программы, представляющей собой аналитическое распределение расходов СБП, исходя из функций СБП, направленных на достижение одной цели.
1.3. ЦП и АЦП (далее - Программы) входят в состав муниципальной программы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, утверждаемым распоряжением администрации городского поселения Кильдинстрой.
1.4. Субъект бюджетного планирования (СБП) - главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (в применении к данному Порядку - администрация городского поселения Кильдинстрой, ее структурные подразделения, подведомственные муниципальные учреждения).
1.5. Цель Программы - планируемый конечный результат выполнения комплексных действий субъекта бюджетного планирования, осуществляемых в рамках своих полномочий, направленных на достижение цели определенного направления социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой .
1.6. Проект ЦП разрабатывается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, проект АЦП - в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
1.7. Программа содержит:
1.7.1. Паспорт Программы (паспортные данные должны полностью соответствовать показателям, приведенным в остальных разделах Программы).
1.7.2. Характеристику проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения - для ЦП; характеристику выполняемых функций и переданных государственных полномочий - для АЦП.
1.7.3. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
1.7.4. Перечень основных программных мероприятий (муниципальных услуг (работ), публичных обязательств, мероприятий (за исключением мероприятий, связанных с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства)) с указанием для каждого мероприятия состава, сроков реализации, объемов и источников финансирования, показателей (индикаторов) результативности их выполнения, организаций, участвующих в их реализации.
1.7.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. ( Для АЦП не указывается.)
1.7.6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации (Для АЦП не указывается.)
1.8. Программы могут включать:
- приложения, оформленные в соответствии с требованиями федеральных органов власти и органов власти Мурманской области к целевым программам, при необходимости получения софинансирования из федерального и областного бюджетов;
- приложение с детализацией основных мероприятий Программы, при принятии решения СБП решения о необходимости детализации.
1.9. При наличии типовых программ, разработанных на федеральном и региональном уровнях, проект Программы формируется с учетом установленных в них требований.
1.10. Мероприятия Программы не могут дублировать программные мероприятия иных целевых программ или подпрограмм муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
1.11. Программы разрабатываются и утверждаются сроком на очередной финансовый год и плановый период. Программы не подлежат разделению на подпрограммы.
1.12. Финансирование Программ осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до СБП в текущем финансовом году.
1.13. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет администрация городского поселения Кильдинстрой в пределах своей компетенции.
1.14. Бюджетные ассигнования на реализацию Программ подлежат корректировке в соответствии со структурой расходов бюджета муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на очередной финансовый год и плановый период.
2.1. Решение о разработке Программы принимается СБП исходя из необходимости достижения одной из целей СБП, направленной на достижение соответствующей цели социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
2.2. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект Программы, согласованный с финансовым органом и юристом администрации городского поселения Кильдинстрой, направляется СБП заказчику-координатору соответствующей муниципальной программы для включения в паспорт муниципальной программы и направления в срок не позднее 15 октября года, предшествующего году начала действия Программы, на согласование в администрацию городского поселения Кильдинстрой.
2.3. При проведении согласования к проекту Программы в обязательном порядке прилагаются:
- пояснительная записка;
- документы, подтверждающие намерения структурных подразделений администрации городского поселения Кильдинстрой, учреждений и организаций участвовать в финансировании Программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников).
2.4. Администрация городского поселения Кильдинстрой в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта Программы осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие цели Программы и (или) одной из целей социально-экономического развития муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой;
- соответствие проекта ЦП приложению № 1 к настоящему Порядку, проекта АЦП - приложению № 2 к настоящему Порядку;
- соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям, установленным в разделе 2 приложения № 1 к настоящему Порядку;
- соответствие основных программных мероприятий цели и задачам Программы;
- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных целевых программах и подпрограммах муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
2.5. В случае поступления замечаний и предложений от специалистов администрации городского поселения Кильдинстрой СБП обеспечивает доработку проекта Программы и направляет его на повторное согласование в течение трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.
2.6. Согласованный проект Программы в составе муниципальной программы направляется СБП на согласование в финансовый орган администрации городского поселения Кильдинстрой с приложением материалов, обосновывающих заявленную потребность в финансировании.
2.7. Финансовый орган администрации городского поселения Кильдинстрой в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта Программы осуществляет его рассмотрение, учитывая:
- соответствие программных мероприятий расходным обязательствам муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой;
- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию Программы.
В случае поступления замечаний и предложений от финансового органа администрации городского поселения Кильдинстрой СБП обеспечивает доработку проекта Программы и направляет его на повторное согласование в Финансовый орган администрации городского поселения Кильдинстрой в течение трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.
2.8. Согласованный проект Программы направляется СБП в составе муниципальной программы в срок не позднее 15 октября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы, на рассмотрение главе администрации городского поселения Кильдинстрой с предложениями:
- рекомендовать проект Программы в составе соответствующей муниципальной программы к утверждению постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой;
- отклонить проект Программы с обоснованием причин отклонения.
2.9. Одобренный главой администрации городского поселения Кильдинстрой проект Программы утверждается в составе соответствующей муниципальной программы постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой в срок не позднее 12 ноября года, предшествующего году начала действия Программы.
2.10. Внесение изменений в Программу осуществляется СБП по согласованию с администрацией городского поселения Кильдинстрой.
2.11. Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:
- необходимости изменения (уточнения) цели, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- исключения или перераспределения части полномочий СБП, в пределах которых реализуется Программа;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
2.12. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы одновременно пересматриваются целевые показатели (индикаторы) Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности, а также вносятся соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы.
2.13. В случае поступления замечаний и предложений от администрации городского поселения Кильдинстрой и/или финансового органа администрации городского поселения Кильдинстрой, СБП обеспечивает доработку проекта постановления администрации городского поселения Кильдинстрой о внесении изменений в Программу и направляет его на повторное согласование в соответствующее структурное подразделение администрации городского поселения Кильдинстрой в течение трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.
2.14. Программа подлежит досрочному прекращению в следующих случаях:
- изменения (уточнения) стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой;
- принятия Главой администрации городского поселения Кильдинстрой решения о необходимости досрочного прекращения Программы в связи с низким уровнем эффективности, определенным на основании годового отчета о ходе реализации Программы, и невозможности ее корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов;
- исключения из компетенции СБП всех полномочий, в пределах которых реализуется Программа;
- ликвидации СБП, на достижение цели которого направлена Программа.
2.15. В случае досрочного прекращения Программы СБП должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной Программы договоров.
3.1. Программа реализуется соответствующим СБП.
3.2. СБП несет ответственность за достижение цели Программы, установленных значений целевых показателей (индикаторов).
3.3. Контроль за ходом реализации Программ осуществляется соответствующим СБП.
3.4. СБП осуществляют мониторинг, формируют отчеты о реализации Программы. Отчетными периодами реализации Программы являются: 1 полугодие, 9 месяцев и год.
3.5. СБП направляют заказчику-координатору соответствующей муниципальной программы отчеты о реализации Программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления отчетов в администрацию городского поселения Кильдинстрой в составе отчета о реализации муниципальной программы в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка (объем не более 3 страниц), содержащая информацию о результатах реализации Программы за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (показателей), причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации целевой программы.
Информация о финансировании Программы (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным, формируемым финансовым органом администрации городского поселения Кильдинстрой в соответствии с п.п. 3.6, 3.9 настоящего Порядка.
3.6. Финансовый орган администрации городского поселения Кильдинстрой представляет в администрацию городского поселения Кильдинстрой информацию о финансировании Программ в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.7. СБП формируют годовой отчет о реализации Программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направляют его на бумажном и электронном носителях в администрацию городского поселения Кильдинстрой. Пояснительная записка (объем не более 3 страниц) к годовому отчету о реализации Программы, кроме информации, указанной в п. 3.5 настоящего Порядка, также должна содержать оценку эффективности реализации Программы* по итогам года, рассчитанную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
* Оценка эффективности рассчитывается только по ЦП.
3.8. По Программам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету СБП готовит и до 20 января года, следующего за отчетным, представляет заказчику-координатору и в администрацию городского поселения Кильдинстрой итоговый отчет о реализации Программы за весь период ее реализации. Разработка итогового отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.
3.9. Финансовый орган администрации городского поселения Кильдинстрой представляет в администрацию городского поселения Кильдинстрой информацию о финансировании Программ в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
3.10. Администрации городского поселения Кильдинстрой на основании отчетов СБП и информации финансового органа до 15 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о реализации Программ за отчетный год, который утверждается постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой в составе отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Приложение № 1 к Порядку
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
________________________________________
(наименование программы)
Паспорт
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ЦП |
|
|
Цель ЦП |
|
|
Задачи ЦП (при наличии |
|
|
Важнейшие целевые показатели индикаторы)реализации ЦП
|
|
|
Наименование субъекта бюджетного планировании |
|
|
Сроки и этапы реализации ЦП |
|
|
Финансовое обеспечение ЦП |
Всего по ЦП: __________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: __________ тыс. руб., из них: 201_ год - __________ тыс. руб., 201_ год - __________ тыс. руб., ... 201_ год - __________ тыс. руб., 201_ год - __________ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_ год - __________ тыс. руб., 201_ год - __________ тыс. руб., ... |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данный раздел ЦП должен содержать:
- описание проблемы, на решение которой направлена ЦП. При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии;
- анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения проблемы;
- наименование цели социально-экономического развития, достижению которой способствует ЦП;
- основные итоги реализации ранее действующей ЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).
Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста.
С целью унификации формата ЦП разделы 2, 3 и 4 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и номера ее граф.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год <4> |
Текущий год <5> |
Годы реализации ЦП |
|||||
|
20___ (n-1) |
20 ___ (n) |
20__ (№ + 1) |
20__ (№ + 2) |
20__ (№ + 3) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) ЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) ЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. по задачам |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<4> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.
<5> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.
Для цели ЦП должны быть установлены показатели (индикаторы) конечных результатов ее достижения (не более 3) и их значения на отчетный год и плановый период (включая текущий год).
Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения за отчетный год и на плановый период.
Показатели (индикаторы) цели ЦП должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.
Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий ЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) ЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных ЦП и подпрограмм.
Перечень основных мероприятий ЦП оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели ЦП. Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.
При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие программных мероприятий цели и задачам ЦП (достаточность, но не избыточность), компетенции СБП;
- направленность на решение проблемы.
Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения.
Контрольные показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации СБП системы внутреннего контроля хода реализации ЦП.
В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ЦП (по годам реализации). Ресурсное обеспечение ЦП возможно за счет средств бюджета муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ЦП приводится по источникам финансирования программных мероприятий.
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
20_ |
20_ |
20_ |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Всего по ЦП: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
средств областного бюджета: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
средств федерального бюджета: |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
внебюджетных средств: |
|
|
|
|
|
|
|||||
В данном разделе приводится описание влияния результатов реализации ЦП на достижение одной из целей социально-экономического развития муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой.
Оценка рисков реализации ЦП производится с выделением внутренних и внешних рисков.
Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию ЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.
Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации ЦП могут быть указаны:
- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации ЦП (программных мероприятий ЦП) от установленных в ЦП.
При подготовке проекта ЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ЦП.
Приложение № 2 к Порядку
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
___________________________________________
(наименование программы)
Паспорт
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит АЦП |
|
|
Цель АЦП |
|
|
Задачи АЦП (при наличии) |
|
|
Важнейшие целевые показатели индикаторы)реализации АЦП
|
|
|
Наименование субъекта бюджетного планировании |
|
|
Сроки и этапы реализации АЦП |
|
|
Финансовое обеспечение АЦП |
Всего по АЦП: __________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: __________ тыс. руб., из них: 201_ год - __________ тыс. руб., 201_ год - __________ тыс. руб., ... 201_ год - __________ тыс. руб., 201_ год - __________ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_ год - __________ тыс. руб., ... |
Данный раздел программы должен содержать краткое описание функций СБП в соответствии с Уставом муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, положениями о структурных подразделениях администрации городского поселения Кильдинстрой, Уставами муниципальных учреждений, а также переданных государственных полномочий. Объем раздела не должен превышать двух страниц печатного текста.
С целью унификации формата АЦП разделы 2 - 3 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год <6> |
Текущий год <7> |
Годы реализации АЦП |
|||||
|
20__ (n-1) |
20__ (n) |
20__ (№ + 1) |
20__ (№ + 2) |
20__ (№ + 3) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель АЦП |
||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) АЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) АЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
<6> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.
<7> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.
Перечень основных мероприятий АЦП оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.
Приложение № 3 к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦП __________________
|
№ п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования <8> |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели(индикаторы)результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий <9> |
||||||
|
всего |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
Наименование, ед. измерения |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: |
|||||||||||
|
1 |
Задача 1: |
|||||||||||
|
1.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2: |
|||||||||||
|
2.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по ЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<8> При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой ; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства.
<9> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Приложение № 4 к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АЦП ________________________
|
№ п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования <10> |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий <11> |
||||||
|
всего |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
Наименование, ед. измерения |
20_ год |
20_ год |
20_ год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: |
|||||||||||
|
1 |
Реализация функций в сфере |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реализация переданных государственных полномочий |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по АЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<10> При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой ; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства.
<11> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Приложение № 5 к Порядку
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ЦП/АЦП _________________________________
наименование программы
за _______________________________________________
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||
|
Уточненные бюджетные ассиг-нования на год |
Кассовый расход |
Наименование, ед. измерения |
План |
Факт |
Процент исполнения, % |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель |
Наименование показателя задачи |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
Задача 1 <12> |
Наименование показателя задачи |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|||||||
|
1.1 |
(программные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2 |
Наименование показателя задачи |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
|||||||
|
2.1 |
(программные мероприятия) |
|
Всего: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются названия ее граф.
<12> Для АЦП задачи не указываются.