8-815-5394-417
Интернет-приёмная
Скачать (136.7 Кб)Администрация
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2023 г. пгт. Кильдинстрой № 355
О прогнозе социально - экономического развития городского поселения Кильдинстрой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о порядке разработки прогноза социально - экономического развития городского поселения Кильдинстрой Кольского района на очередной финансовый год и плановый период от 20.12.16г. № 594, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой Кольского района, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района от 26.02.2016 № 01/02, Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района,п о с т а н о в л я ю:
И.о. Главы администрации
городского поселения Кильдинстрой О.А. Некрасова
Утвержден
постановлением администрации
городского поселения Кильдинстрой
от 20.10.2023 № 355
Прогноз социально - экономического развития городского поселения Кильдинстрой Кольского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Прогноз социально-экономического развития разработан на основании:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой от 26.02.2016 № 01/02 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области» (в редакции решений Совета депутатов № 06/02 от 01.09.2016; №02/04 от 27.02.2017; №06/02 от 13.07.2017; № 09/07 от 24.10.2017; № 04/02 от 24.05.2018; № 11/03 от 29.10.2019; № 20/03 от 03.12.2020; № 28/07 от 25.11.2021; № 35/03 от 22.12.2022);
- Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой Кольского района от 20.12.2016 № 594 «О порядке разработки прогноза социально - экономического развития городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период».
Социально-экономическое положение посёлка по итогам 9-ти месяцев текущего года в целом оценивается как стабильное.
Глава муниципального образования городского поселения Кильдинстрой (исполняет полномочия Председателя Совета депутатов) – Игнатьев Александр Владимирович, избран 29 сентября 2018г. из состава Совета депутатов на 5 лет. Исполнительно-распорядительный орган ОМСУ - администрация городского поселения Кильдинстрой. Глава администрации Кильдинстрой - Селиверстов Сергей Александрович, назначен на должность 22 ноября 2018 г. распоряжением Главы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой № 52 от 22.11.2018 г.
Размер квартплаты за ЖКУ с учетом взносов на капитальный ремонт на семью из 4-х человек, проживающих в средней 2-х комнатной квартире площадью 48 кв.м. составляет для кирпичного 5-этажного дома 8 021, 07 рублей в месяц.
Рост цен на товары и услуги не превышает среднеобластные показатели. Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер. Ажиотажный спрос отсутствует.
На территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района работают 4 аптечных пункта: в здании магазина «Магнит» пгт.Кильдинстрой; в амбулатории н.п.Зверосовхоз, ФАП н.п.Шонгуй, ФАП ж/д ст.Магнетиты.
Медицинское обслуживание населения осуществляется через амбулатории в пгт.Кильдинстрой, нп. Зверосовхоз, Фельдшерско-акушерский пункт в нп.Шонгуй и ж/д ст.Магнетиты ГОБУЗ «Кольская Центральная районная больница» в которых оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь по акушерскому делу, лабораторной диагностике, сестринскому делу, стоматологии, вакцинации, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, рентгенология, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике, сестринскому делу в педиатрии.
Средняя заработная плата врачей и медицинского персонала соответствует показателям, установленным дорожной картой в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года.
Количество учреждений образования:
- Общеобразовательная школа -3; ГОБОУ «Кильдинская коррекционная школа-интернат» -1;
Количество учеников на 01.10.2023 года - 411 человек, количество работников в учреждениях – 123 человек. Средняя численность учеников в классе – 13,5 человек.
- Дошкольных образовательных учреждений - 3. Количество детей составляет 195 человек, количество работников - 80 человек. Очередь на места в дошкольное учреждение отсутствует.
Очередность удовлетворяется по заявлениям. Размер платы за содержание ребенка в МДОУ составляет 3 465 рублей в месяц.
Социальный приют «Берегиня» - количество детей – 22; количество работников -43.
На территории муниципального образования функционируют 2 учреждения культуры, подведомственные администрации городского поселения Кильдинстрой:
- МБУК «Кильдинский городской Дом культуры» - 15 человек;
- МБУК «Кильдинская городская библиотека» - 7 человек.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского поселения за 9 месяцев 2023 года составила 20,36 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета поселения, соответствует показателям, установленным «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, и по итогам 2023 года составила 75 134,4 рублей, оценка 2023 года -76 000 рублей.
Исполнение бюджета городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области за 9 месяцев 2023 года
Бюджет городского поселения Кильдинстрой Кольского района за 9 месяцев 2023 года исполнен по доходам в сумме 78 701,4 тыс. рублей (55% от плана), по расходам в сумме 74 232,8 тыс. рублей (50 % от утвержденных бюджетных назначений). Получен бюджетный кредит из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 4 000,0 тыс. рублей. Профицит бюджета в сумме 8 468,6 тыс. рублей.
Собственных доходов муниципальным образованием было получено 33 636,8 тыс. рублей. По видам налогов структура собственных доходов сложилась следующим образом: 54 % - налоги на доходы физических лиц, 12 % - налог на совокупный доход, 4 % - налог на имущество, в т.ч. земельный налог – 2%, 16% - доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, 9% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
От использования объектов муниципальной собственности в бюджет муниципального образования поступило 1 539,2 тыс. рублей. Основными источниками средств от использования муниципальной собственности является арендная плата за землю посёлков и плата от сдачи в аренду имущества, принадлежащего муниципальному образованию. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет поступило 3 083,8 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета составило 62%.
Сумма безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Кильдинстрой Кольского района за указанный период – 45 064,6 тыс. рублей (50 % от плана).
В текущем году ожидаемое исполнение доходной части бюджета муниципального образования составит 143 513,4 тыс. рублей. Ожидается выполнение плана поступления собственных доходов на 85%, выполнение по безвозмездным поступлениям составит 99 %.
Прогноз исполнения бюджета по расходам составит 150 373,4 тыс. рублей, или 93% от утверждённого плана.
Ожидаемая оценка поступлений налоговых доходов в 2023 году
Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района 2017-2022 годов показывает увеличение финансовой помощи и уменьшение части налоговых поступлений и поступлений неналоговых доходов по сравнению с 2023 годом.
Динамика исполнения доходной части городского бюджета
за 2017-2022 и прогноз на 2023 год
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района разработан на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы поселения, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, рекомендованных Минэкономразвития России и с учётом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.
С учётом реальной налогооблагаемой базы прогнозируется, что:
- в 2023 году собственные доходы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой составят 53 821,4 тыс. рублей. В налоговых поступлениях налог на доходы физических лиц занимает – 47 %, 15 % - занимает налог на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения), 8% - составляет налог на имущество, в т.ч. налог на землю- 5,0%, 23% - приходится на неналоговые доходы.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году спрогнозировано в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
- в 2024 году собственные доходы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой составят 43 904,2 тыс. рублей. В налоговых поступлениях налог на доходы физических лиц занимает – 59 %, 18 % - занимает налог на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения), 10 % - составляет налог на имущество, в т.ч. налог на землю- 6%, 4 % - приходится на неналоговые доходы.
- в 2025 году собственные доходы муниципального образования городское поселение Кильдинстрой составят 49 042,5 тыс. рублей. В налоговых поступлениях налог на доходы физических лиц занимает – 54 %, 17 % - занимает налог на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения), 9 % - составляет налог на имущество, в т.ч. налог на землю- 6%, 12 % - приходится на неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления планируются:
- 2023 год в размере 89 692,1 тыс. рублей;
- 2024 год в размере 39 211,0 тыс. рублей;
- 2025 год в размере 45 961,7 тыс. рублей.
В прогнозе учтены основные показатели, представленные для разработки плана развития муниципального сектора экономики.
Структура расходной части бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В бюджете муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на 2023 год 97 % средств имеют целевое назначение.
Перечень программ, финансируемых из бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой
|
рублей |
|||||
|
Наименование |
Целевая статья |
Сумма на 2023 год |
Сумма на 2024 год |
Сумма на 2025 год |
|
|
Муниципальная программа 1 "Развитие культуры" |
0100000000 |
28 113 434,62 |
27 239 682,00 |
29 098 932,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0110000000 |
19 723 555,38 |
18 567 965,00 |
19 803 817,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.Создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности |
0110100000 |
18 751 779,80 |
18 567 965,00 |
19 803 817,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
0110101100 |
15 146 683,21 |
14 962 868,41 |
16 198 720,41 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
0110171100 |
3 424 840,91 |
3 424 840,91 |
3 424 840,91 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование к средствам областного бюджета) |
01101S1100 |
180 255,68 |
180 255,68 |
180 255,68 |
|
|
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) |
011А255190 |
55 991,06 |
- |
- |
|
|
Софинансирование на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |
01102S1060 |
915 784,52 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0120000000 |
8 289 879,24 |
8 671 717,00 |
9 295 115,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
0120100000 |
8 289 879,24 |
8 671 717,00 |
9 295 115,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
0120101200 |
6 607 500,83 |
6 989 338,59 |
7 612 736,59 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
0120171100 |
1 598 259,09 |
1 598 259,09 |
1 598 259,09 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование к средствам областного бюджета) |
01201S1100 |
84 119,32 |
84 119,32 |
84 119,32 |
|
|
Подпрограмма 3 "Сохранение культурного наследия городского поселения Кильдинстрой" |
0130000000 |
100 000,00 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Содержание воинских захоронений и мемориалов |
0130100000 |
100 000,00 |
- |
- |
|
|
Мероприятия по постановке на кадастровый учет и принятию в собственность городского поселения Кильдинстрой воинских захоронений и мемориалов |
0130121311 |
50 000,00 |
- |
- |
|
|
Содержание воинских захоронений и мемориалов городского поселения Кильдинстрой |
0130121314 |
50 000,00 |
- |
- |
|
|
Муниципальная программа 2 "Энергоэффективность и развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
0200000000 |
24 091 726,29 |
7 503 195,00 |
6 803 195,00 |
|
|
Подпрограмма 1 «Капитальный, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |
0210000000 |
4 663 525,00 |
2 080 725,00 |
1 430 725,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Содержание зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем техническом состоянии |
0210100000 |
4 663 525,00 |
2 080 725,00 |
1 430 725,00 |
|
|
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные нежилые помещения |
0210122111 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Оплата коммунальных услуг и содержания общего имущества по пустующему муниципальному жилью и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных жилых домах, а также погашение задоженности прошлых периодов |
0210122112 |
454 000,00 |
500 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Капитальный, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |
0210122113 |
405 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
0210122114 |
368 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Оплата коммунальных услуг по муниципальным нежилым помещениям |
0210122115 |
1 850 000,00 |
300 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |
0210170850 |
456 080,00 |
456 080,00 |
456 080,00 |
|
|
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения |
02101S0850 |
574 645,00 |
574 645,00 |
574 645,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области" |
0220000000 |
12 668 715,00 |
50 000,00 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |
0220100000 |
12 668 715,00 |
50 000,00 |
- |
|
|
Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, достоверности определения сметной стоимости |
0220122211 |
80 000,00 |
50 000,00 |
- |
|
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду |
0220170760 |
11 959 279,25 |
- |
- |
|
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду (софинансировани к средствам областного бюджета) |
02201S0760 |
629 435,75 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства" |
0230000000 |
5 772 470,00 |
5 372 470,00 |
5 372 470,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных администрации городского поселения Кильдинстрой |
0230100000 |
5 572 470,00 |
5 372 470,00 |
5 372 470,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений |
0230102320 |
5 572 470,00 |
5 372 470,00 |
5 372 470,00 |
|
|
Основное мероприятие 2 "Ликвидация подведомственного учреждения" |
0230200000 |
200 000,00 |
- |
- |
|
|
Расходы на ликвидацию подведомственного учреждения |
0230202310 |
200 000,00 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 «Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства» |
0240000000 |
987 016,29 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Снос жилых домов и объектов незавершенного строительства |
0240100000 |
987 016,29 |
- |
- |
|
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства |
024017122U |
937 665,48 |
- |
- |
|
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства (софинансирование к средствам областного бюджета) |
02401S122U |
49 350,81 |
- |
- |
|
|
Муниципальная программа 3 "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" |
0300000000 |
17 332 534,41 |
2 709 286,00 |
1 614 286,00 |
|
|
Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
0310000000 |
2 155 202,41 |
30 000,00 |
30 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
0310100000 |
2 145 202,41 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
0310123111 |
101 300,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на обеспечение выполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий в области ЕДДС на территории поселений |
0310123112 |
2 023 902,41 |
- |
- |
|
|
Выполнение обязательных требований в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |
0310123113 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции |
0310123114 |
10 000,00 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2. Повышение устойчивости функционирования подведомственных учреждений |
0310200000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования подведомственных учреждений |
0310223121 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Санитарная очистка территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0320000000 |
12 848 752,00 |
1 330 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Содержание территории общего пользования |
0320100000 |
12 848 752,00 |
1 330 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Очистка территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой от несанкционированных свалок |
0320123211 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Прочие мероприятия |
0320123212 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
Уборка территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
0320123213 |
2 778 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Вывоз нечистот |
0320123214 |
2 050 752,00 |
1 000 000,00 |
- |
|
|
Уборка территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой за счет иных межбюджетных транфертов на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
0320170810 |
7 305 500,00 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Сокращение численности безнадзорных животных" |
0330000000 |
1 229 130,00 |
1 194 286,00 |
1 194 286,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Сокращение численности безнадзорных животных |
0330100000 |
1 229 130,00 |
1 194 286,00 |
1 194 286,00 |
|
|
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев |
0330175590 |
1 229 130,00 |
1 194 286,00 |
1 194 286,00 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |
0340000000 |
274 450,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
0340100000 |
274 450,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
0340121150 |
150 000,00 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению деятельности добровольных пожарных дружин |
0340123411 |
10 00,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Обеспечение исполнения требований по пожарной безопасности |
0340123412 |
114 450,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Подпрограмма 5 "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
0350000000 |
200 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Установка камер видеонаблюдения на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района |
0350100000 |
200 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Приобретение и содержание АПК "Безопасный город" |
0350123511 |
200 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Подпрограмма 6 "Профилактика правонарушений, противодействий наркомании" |
0360000000 |
510 0 0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Профилактика правонарушений, противодействию наркомании на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района |
0360100000 |
510 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, противодействию наркомании |
0360123611 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Мероприятия по обеспечению деятельности добровольных народных дружин |
0360123612 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Мероприятия по ограничению доступа к аварийным объектам |
0360123613 |
490 000,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0370000000 |
90 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Повышение устойчивости функционирования подведомственных учреждений |
0370100000 |
80 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого электроснабжения подведомственных учреждений |
0370123711 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по обеспечению контроля доступа |
0370123712 |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма |
0370200000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |
0370223721 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
0380000000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Профилактика безопасности на водных объектах |
0380100000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по оборудованию мест стационарной установки аншлагов |
0380123811 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Подпрограмма 9 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов РФ на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0390000000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия |
0390100000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства, обеспечение межнационального мира и согласия |
0390123911 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
|
|
Муниципальная программа 4 "Развитие дорожного хозяйства" |
0400000000 |
16 396 229,81 |
13 893 450,01 |
12 331 910,47 |
|
|
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой» |
0410000000 |
3 521 064,25 |
3 531 000,00 |
3 431 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Содержание и обеспечение освещенности автомобильных дорог и улиц |
0410100000 |
3 521 064,25 |
3 531 000,00 |
3 431 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (за счет средств дорожного фонда) |
0410124111 |
3 231 000,00 |
3 231 000,00 |
3 231 000,00 |
|
|
Реализация прочих мероприятий |
0410124112 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий по функционированию уличного освещения |
0410164110 |
190 064,25 |
200 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0420000000 |
12 875 165,56 |
10 362 450,01 |
8 900 910,47 |
|
|
Основное мероприятие 1. Капитальный, текущий ремонт и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них |
0420100000 |
12 875 165,56 |
10 362 450,01 |
8 900 910,47 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, достоверности определения сметной стоимости |
0420124210 |
105 00,00 |
10 000,00 |
- |
|
|
Расходы местного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств дорожного фонда) |
0420124211 |
546 674,76 |
166 207,67 |
242 604,49 |
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда |
0420149100 |
11 612 316,26 |
9 676 930,22 |
8 225 390,68 |
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (софинансирование к средствам областного бюджета) |
04201S9100 |
611 174,54 |
509 312,12 |
432 915,30 |
|
|
Муниципальная программа 5 "Муниципальное управление и гражданское общество" |
0500000000 |
32 577 431,15 |
27 693 951,68 |
35 398 853,31 |
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения муниципального управления" |
0510000000 |
11 847 308,50 |
11 288 161,60 |
11 062 120,40 |
|
|
Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения |
0510100000 |
11 847 308,50 |
11 288 161,60 |
11 062 120,40 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации |
0510104010 |
1 644 260,00 |
1 644 260,00 |
1 644 260,00 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
0510106010 |
8 223 170,00 |
8 223 170,00 |
8 223 170,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
0510106030 |
230 268,34 |
570 200,00 |
320 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой должности и увольнении |
05101 8300 |
906 000,00 |
- |
- |
|
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
0510113060 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0510151180 |
641 776,61 |
654 603,60 |
678 562,40 |
|
|
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |
0510170570 |
35 941,87 |
30 331,60 |
30 331,60 |
|
|
Субвенции муниципальным образованиям на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |
0510175540 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Расходы на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой |
0510180010 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" (софинансирование к средствам областного бюджета) |
05101S0570 |
1 891,68 |
1 596,40 |
1 596,40 |
|
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами" |
0520000000 |
12 860 125,80 |
10 282 090,08 |
18 663 032,91 |
|
|
Основное мероприятие 1. Резервный фонд Администрации городского поселения Кильдинстрой |
0520100000 |
28 225,80 |
13 690,08 |
10 732,91 |
|
|
Резервный фонд администрации городского поселения Кильдинстрой |
0520125210 |
28 225,80 |
13 690,08 |
10 732,91 |
|
|
Основное мероприятие 2. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования |
0520200000 |
12 831 900,00 |
10 268 400,00 |
18 652 300,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования |
0520221820 |
7 000 000,00 |
5 267 900,00 |
10 359 300,00 |
|
|
Погашение просроченной кредиторской задолженности |
0520225221 |
5 232 200,00 |
5 000 500,00 |
8 293 000,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования (за счет средств областного бюджета) |
0520277180 |
599 700,00 |
|||
|
Подпрограмма 3 "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой" |
0530000000 |
1 561 266,85 |
350 000,00 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков |
0530100000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
0530125311 |
400 000,00 |
350 000,00 |
- |
|
|
"Региональный проект "Жилье"" |
053F100000 |
1 161 266,85 |
- |
- |
|
|
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям |
053F170960 |
1 103 203,50 |
- |
- |
|
|
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участок, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям (софинансирование к средствам областного бюджета) |
053F1S0960 |
58 063,35 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области" |
0540000000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в целях оптимизации бюджетного процесса |
0540100000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций |
0540125410 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Подпрограмма 5 "Доступная среда" |
0550000000 |
25 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение законодательства о социальной защите инвалидов |
0550100000 |
25 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Расходы на повышение доступности подведомственных учреждений |
0550125510 |
25 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
0560000000 |
6 183 730,00 |
5 663 700,00 |
5 563 700,00 |
|
|
Основние мероприятие 1. Обеспечение бухгалтерского, материально-технического и транспортного обслуживания деятельности муниципальных учреждений |
0560100000 |
6 183 730,00 |
5 663 700,00 |
5 563 700,00 |
|
|
Расходы на содержание МКУ "БЭС г.п. Кильдинстрой" |
0560125610 |
6 183 730,00 |
5 663 700,00 |
5 563 700,00 |
|
|
Муниципальная программа 6 "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области" |
0600000000 |
23 767 037,78 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
0600100000 |
3 325 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Разработка проектно-сметной и иной документации по благоустройству территорий |
0600126011 |
775 000,00 |
- |
- |
|
|
Содержание зон детского отдыха и развития |
0600126012 |
250 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Ремонт входных групп |
0600126013 |
200 000,00 |
- |
- |
|
|
Устройство остановочных комплексов пгт. Кильдинстрой, нп. Шонгуй |
0600126014 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. Реализация проектов по поддержке местных инициатив |
0600200000 |
3 819 115,86 |
- |
- |
|
|
Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области |
0600270951 |
2 000 000,00 |
- |
- |
|
|
Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (софинансирование к средствам областного бюджета) |
06002S0951 |
1 819 115,86 |
- |
- |
|
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
060F200000 |
15 443 751,92 |
- |
- |
|
|
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
060F271210 |
14 671 564,32 |
- |
- |
|
|
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий (софинансирование к средствам областного бюджета) |
060F2S1210 |
772 187,00 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 3. Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов |
0600300000 |
1 179 170,00 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнние работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда |
0600349250 |
1 179 170,00 |
|
|
|
|
ВСЕГО расходы |
142 278 394,06 |
79 139 564,69 |
85 297 176,78 |
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан с учётом ФЗ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, разработанными Минэкономразвития России.
Городское поселение Кильдинстрой расположено в центральной части Кольского района, центр городского поселения – п.г.т. Кильдинстрой, удален от административного центра района г. Кола на 12 км и от г. Мурманска на 15 км.
На территории городского поселения население занято в основном в бюджетной сфере и в сфере обеспечения военной безопасности.
В состав муниципального образования входят: п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, н.п. Шонгуй, ж.-д. ст. Магнетиты. Численность населения по состоянию на 01.01.2023 г. – 5107 человек.
Ожидаемая численность населения на 01.01.2024 г. составит – 5103 человек. Незначительное ухудшение показателей связано с оттоком населения в другие регионы, в г.Кола, г.Мурманск, превышением показателей смертности над показателем рождаемости, не смотря на выполнение Правительством РФ обязательств государственной поддержки семьям с детьми, реализации мер поддержки в сфере здравоохранения, направленных, в том числе, на снижение профессиональных заболеваний, производственного и дорожно-транспортного травматизма, улучшение качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни.
Статистика предоставления квартир населению муниципального образования городское поселение Кильдинстрой и прогноз на 2024 г.
|
|
|
2017г. |
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. прогноз |
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории МО |
кв. м. общей площади |
1000 |
2747 |
1000 |
1240,6 |
1240,6 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия |
семей |
7 |
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в т.ч. |
семей |
85 |
87 |
88 |
70 |
70 |
40 |
36 |
30 |
|
-семьи инвалидов, и семей имеющих детей-инвалидов |
семей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- многодетные семьи |
семей |
4 |
4 |
7 |
10 |
10 |
9 |
5 |
4 |
|
- молодых семей |
семей |
7 |
7 |
5 |
6 |
6 |
4 |
5 |
4 |
Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой Кольского района образовано и наделено статусом городского поселения Законом Мурманской области от 29 декабря 2004 года № 577-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территории муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав».
Динамика численности населения городского поселения Кильдинстрой характеризуется незначительным сокращением численности населения. Однако данная динамика отличается по годам: в некоторые годы численность населения увеличивалась. Рост численности населения объясняется естественным приростом населения. Миграционное сальдо стабильно отрицательное и составляет в среднем 40 человек в год.
На территории поселения Кильдинстрой в п.г.т.Кильдинстрой осуществляет торговлю крупный магазин торговой сети «Магнит»; в н.п.Зверосовхоз –«Пятерочка», а также через индивидуальное предпринимательство.
На территории поселения осуществляют деятельность 56 объектов экономики, зарегистрировано 36 индивидуальных предпринимателей в том числе: в сфере услуг 17, в торговле 19.
Бюджет городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района № 35/02 от 22.12.2022 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
Информация о принимаемых администрацией мерах по увеличению доходной части бюджета (налоговых и неналоговых поступлений):
- проводится работа с арендаторами по своевременной оплате за аренду муниципального имущества;
- ведется отлаженная совместная работа с налоговым органом: ежемесячная сверка поступлений в бюджет городского поселения, выездные заседания Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Кольского района;
- проводится информирование населения о своевременной оплате налоговых и неналоговых платежей путем размещения информации в СМИ, сети интернет и на информационных стендах;
- проводятся разъяснительные работы с налогоплательщиками о порядке оформления имущества и земельных участков в собственность, о сроках и необходимости своевременной уплаты налогов, реквизитах зачисления платежей в бюджет;
- доводится информация до потенциальных претендентов о свободных объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, через СМИ и Интернет;
- осуществляется проверка целевого использования сданных в аренду нежилых помещений; проводится работа по выявлению объектов аренды муниципального имущества, используемых без правоустанавливающих документов;
- проводится анализ поступлений арендной платы за муниципальное имущество, ее начислений и роста задолженности с целью выявления договоров аренды с неисполненными обязательствами;
- проводится анализ общей суммы задолженности по неналоговым доходам в бюджет городского поселения Кильдинстрой Кольского района.
Основные цели администрации городского поселения Кильдинстрой:
- повышение уровня и качества жизни городского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в городской местности;
- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в городской местности;
- повышение престижности проживания в городской местности.
Для реализации выше поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества предоставляемых слуг в сфере культуры, физической культуры для жителей;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в городском поселении за счёт повышения уровня благоустройства.
Состояние учреждений культурно-досугового типа требует капитального ремонта. Состояние зданий в пгт. Кильдинстрой и н.п. Зверосовхоз не отвечает современным требованиям, что отражается на привлекательности проводимых мероприятий. В 2018-2020 годах осуществлен ремонт кровли; выполнен ремонт помещений здания МБУК «Кильдинский городской Дом культуры» в пгт.Кильдинстрой; приобретена одежда сцены для дома культуры в н.п.Шонгуй. В 2022 году подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта данных учреждений.
Для реализации мероприятий в области развития культурно-досуговой деятельности необходимо создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в здании Домов культуры.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. В течение 2019-2023 года данной проблеме уделяется особое внимание путем участия муниципалитета в региональных программах, приоритетных национальных проектах.
Реализация проектов в области благоустройства населённых пунктов городского поселения Кильдинстрой предполагает поддержку местных инициатив граждан, проживающих в поселении.
В целом, использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в поселении будет способствовать созданию благоприятных условий созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста экономики в целом.
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского поселения Кильдинстрой Кольского района и условия жизни населения. Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения представляют собой внутри поселковые дороги общей протяженностью 24,7 км. Значительная часть автомобильных дорог поселения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения.
В 2023 году с привлечением средств софинансирования из областного дорожного фонда были отремонтированы дороги в пгт. Кильдинстрой и нп. Зверосовхоз общей площадью 4 108,00 квадратных метров.
Произведен ремонт автомобильной дороги, проходящей через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой. Ремонт автомобильной дороги пгт. Кильдинстрой от д. № 1 по ул. Советская до д. № 7 по ул. Набережная. Текущий ремонт улично-дорожной сети нп Зверосовхоз, заезд к д. №8, 9 и № 10 по ул. Набережная, проезд до ул. Зеленая вдоль МКД 10, заезд к д. № 11 и д. № 13; текущий ремонт участка улично-дорожной сети нп Зверосовхоз от д.12 по ул. Строительная до ул. Нагорная.
В 2024 году необходимо продолжить ремонтные работы на других дорогах поселения в целях их приведения в нормативное состояние.
Одной из самых сложных отраслей в муниципальном секторе экономики является жилищно-коммунальное хозяйство. Производственные отрасли муниципального сектора экономики представляет - МКУ «УГХ пгт. Кильдинстрой».
Обслуживанием 66 жилых домов, общей площадью 108,49 тыс.кв.м занимаются организации:
ТСЖ «Семь домов» - 8 многоквартирных домов
ТСЖ «Кильдинстрой» - 1 многоквартирный дом
ТСЖ «Зверосовхоз» - 10 многоквартирных домов
ООО «Кильдинская УК» - 47 многоквартирных дома
Объекты коммунального хозяйства:
- тепловые сети - протяжённостью 11 358 п.м,
- водопроводные сети-протяжённостью 32 302 п.м.;
- канализационные сети -протяжённостью 13 800 п.м.;
-электрические сети 11930,29 км.
Объекты благоустройства:
- дороги и улицы протяжённостью -24,7 км.;
- спортивные объекты и детские площадки - 23 ед.;
- памятники – 4 ед.;
- кладбища - 4 (не эксплуатируется)
- места воинских захоронений – 2 ед.
Отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда в поселении осуществляет АО «МЭС», МУП «Кильдинстрой»; водоснабжение и водоотведение – ГОУП «Мурманскводоканал», МУП «Кильдинстрой»; обеспечение электрической энергией – Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «Русэнергосбыт»